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市法院“三公”经费预算公开的说明

发布时间:2017-12-06    

  六盘水市中级人民法院

    关于2017年预算及“三公”经费

  预算公开的说明

 

一、部门概况

1.部门主要职能:我单位依法独立行使审判权、指导、监督全是各基层法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2.部门预算单位构成:我单位为全额拨款的行政审判单位。收支两条线管理,所收的诉讼费、罚没收入上缴国库,支出由财政全额保障。

3.部门人员构成:我院下设36个职能部门,总编制人数156,实际在编130人(其中行政聘用工勤人员20人),离休人员1人,退休人员51,其他聘用人员79人(其中财政补助47人),单位负担遗属人员5人。车辆21辆。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

一般预算安排收入2432.16万元,公共安全支出2432.16万元。其中人员支出1787.21万元,基本公用支出166.46万元,对个人和家庭的补助支出273.49万元。项目支出为205万元。

(二)部门收入总体情况

2017年度,公共预算拨款收入2432.16万元,其中:行政运行经费为2350.16万元,占部门收入比例的96.62%;案件审判41万元,占部门收入比例的1.69%;案件执行41万元,占部门收入比例的1.69%

(三)部门支出总体情况

2017年度,部门总支出为2432.16万元,其中:基本支出2227.16万元(人员支出1787.21万元、基本公用支出166.46万元、对个人和家庭的补助支出273.49万元),占部门总支出的比例为91.58%;项目支出共205万元(案件审判业务费41万元;案件执行业务费41万元;外聘人员工资福利支出及90.24万元;锅炉大修及法警加班补助32.76万元),占部门总支出的比例为8.42%

   (四)财政拨款收支总体情况

2017年,财政一般公共预算拨款2432.16万元,公共安全支出2432.16万元。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额为2432.16万元,其中:行政运行经费为2350.16万元;案件审判41万元;案件执行41万元。

 (六)一般公共预算基本支出情况

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

工资福利支出

1900.2

1900.2

 

30101

  基本工资

464.33

464.33

 

30102

  津贴补贴

636.23

636.23

 

3010301

  年终一次性奖金

39.85

39.85

 

3010302

  目标考核奖

449.00

449.00

 

3010405

  生育保险

4.31

4.31

 

3010401

  医疗保险

60.30

60.30

 

3010409

  大病统筹

0.52

0.52

 

3010404

  失业保险

0.74

0.74

 

3010403

  工伤保险

3.45

3.45

 

30109

  公务交通补贴

111.00

111.00

 

3019902

  移动通讯补贴

17.48

17.48

 

3019909

  其他工资福利支出

113.00

113.00

 

 

商品和服务支出

258.46

 

258.46

30201

  办公费

10.00

 

10.00

30202

  印刷费

44.00

 

44.00

30204

  手续费

0.20

 

0.20

30205

  邮电费

20.00

 

20.00

30206

  水费

3.00

 

3.00

30207

  电费

5.00

 

5.00

3020801

  办公用房取暖费

10.00

 

10.00

3021000

  交通费

107.73

 

107.73

30211

  差旅费

10.00

 

10.00

30216

  职工教育经费

9.29

 

9.29

30217

  招待费

1.29

 

1.29

30229

  福利费

12.01

 

12.01

30232

  工会经费

17.23

 

17.23

30234

  党员活动经费

8.72

 

8.72

 

对个人和家庭的补助

273.49

273.49

 

3030101

  离休费

28.63

28.63

 

303020101

  退休费

119.95

119.95

 

3030501

  遗属遗孀生活补助

2.35

2.35

 

3030703

  公务员医疗补助

27.82

27.82

 

3030702

  退休大病统筹

0.20

0.20

 

30311

  住房公积金

94.53

94.53

 

 

合计

2432.16

2173.7

258.46

预算的分布支出情况为,工资福利支出1900.2万元,占总支出的78.13%,商品和服务支出258.46万元,占总支出的10.63%,对个人和家庭的补助支出273.49万元,占总支出的11.24%

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017三公经费支出占公共财政预算支出的比重

合计

68.02

109.02

60.28%

案件数增多,出差使用执法车辆频繁,同时需大修5辆车

4.20

 一、 因公出国(境)费

0

0

 

 

 

 二、公务接待费

1.29

1.29

0.00%

 

0.05

 三、公务用车购置及运行维护费

66.73

107.73

61.44%

案件数增多,出差使用执法车辆频繁,同时需大修5辆车

4.15

 1、公务用车运行维护费

66.73

107.73

61.44%

 

 

2、公务用车购置费

0

0

 

 

 

    2017年度,市级财政下达我单位的“三公经费”预算总额为109.02万元,其中公务用车运行费107.73万元,公务接待费1.29万元;比2016年年初预算数净增60.28%,即公务用车运行维护费增加,增加的主要原因是我单位的案件数不断攀升,出差使用执法车辆频繁,同时需大修5辆车。年度中,上级拨付的转移支付资金将有部分用于“三公经费”支出,近三年来,我单位实际支出的“三公经费”在130万元左右。车改后,我院公务用车的保有量为21辆,同时,我市对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初不细分到部门。

()政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金收支内容。

三、其他重要事项说明

本年度市级预算未安排政府采购项目,年度中涉及其他政府采购项目的将按规定进行报批后采购。

机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,具体预算支出已在上述“一般公共预算基本支出情况”表格中作了公示。

本单位公开的2017年预算数据不含单位承担养老保险20%部分。

 

                           

                         贵州省六盘水市中级人民法院

                               2017322


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