六盘水市中级人民法院

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六盘水市中级人民法院关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间:2018-03-12    

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

我单位依法独立行使审判权、指导、监督全是各基层法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)部门内设机构:

我院下设36个科室(1.政治部2.组织科3.人事科4.教育培训科5.离退休干部工作科6.立案第一庭7.立案第二庭8.刑事审判第一庭9.刑事审判第二庭10.刑事审判第三庭11.民事审判第一庭12.民事审判第二庭13.环境资源审判庭14.行政审判庭15.审判监督第一庭16.审判监督第二庭17.执行工作局18.执行一庭19.执行二庭20.研究室21.书记官室22.法警支队23.警政科24.警务科25.直属大队26.司法行政装备处27.监察室28.机关党委29.新闻处30.技术处31.审判管理办公室32.接待科33.赔偿委员会办公室34.未成年人综合审判庭35.保卫科36.办公室)。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为156个,其中行政(参公)编135个、工勤编21个。目前,在职职工142人,离退休职工55人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入3,607.59万元,较上年增加1,175.43万元,主要是上年度资金的结转以及一般公共预收入增加。其中:原一般公共预算收入2,963.47万元,较上年增加531.31万元;上年结转644.12万元,较上年增加644.12万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出3,607.59万元,较上年增加1175.43万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出3,284.92万元,较上年增加1044.63万元;社会保障和就业支出186.39万元,较上年增加89.05万元;住房保障支出136.28万元,较上年增加41.75万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入3,607.59万元,较上年增加1,175.43万元,主要是上年度资金的结转以及一般公共预收入增加。分来源类别看:上年结转收入644.12万元、原一般公共预算收入2,963.47万元。分支出科目看:一般公共服务支出3,284.92

万元,较上年增加1044.63万元;社会保障和就业支出186.39万元,较上年增加89.05万元;住房保障支出136.28万元,较上年增加41.75万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出3,607.59万元,较上年增加1175.43万元,主要是基本支出、项目支出中行政运行的增加。分支出类型看:基本支出3137.29万元、项目支出470.30万元。分支出科目看:一般公共服务支出3,284.92万元,较上年增加1044.63万元;社会保障和就业支出186.39万元,较上年增加89.05万元;住房保障支出136.28万元,较上年增加41.75万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入3,607.59万元(含上年结转数),较上年增加1175.43万元,主要是上年度资金的结转以及一般公共预收入增加。其中:原一般公共预算收入2,963.47万元,较上年增加531.31万元;上年结转收入644.12万元,较上年减少112.7万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出3,607.59万元,较上年增加1175.43万元,主要是基本支出、项目支出中行政运行增加。分支出类别看:一般公共预算支出3,607.59万元。分支出科目看:一般公共服务支出3,284.92万元,较上年增加1044.63万元;社会保障和就业支出186.39万元,较上年增加89.05万元;住房保障支出136.28万元,较上年增加41.75万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)2,963.47万元,较上年增加531.31万元,主要是公共安全支出增加。分支出类型看:基本支出2,493.17万元、项目支出470.30万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,640.80万元,较上年增加400.51万元;社会保障和就业支出186.39万元,较上年增加89.05万元;住房保障支出136.28万元,较上年增加41.75万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2,493.17

万元,较上年增加61.01万元,主要是关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2027.79万元、机关商品和服务支出324.61万元、对个人和家庭的补助140.78万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2027.79万元、商品和服务支出324.6万元、对个人和家庭的补助140.78万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量24辆(车牌号:贵BW9589/贵BW9558/贵BA222警/贵BA022警/贵BA005警/贵BA018警/贵BA006警/贵BA012警 /贵BA016警/贵BA777警/贵BA888警/贵BA333警/贵BA666警/贵BA999警/贵BA023警/贵BA024警/贵BA025警/贵BA021警/贵BA007警/贵B96999/贵BA022警/贵BA017警/贵BA020警/贵BA003警),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算66.73万元,较上年减少41万元,主要是车辆大修数量减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减1.29万元,主要是公务接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算66.73万元,较上年减少42.29万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算199.95万元。其中:办公费18.45万元、印刷费2万元、会议费2万元、维修(护)费2万元、水费10万元、电费10万元、公务用车运行维护费66.73万元、其他费用88.78万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车24辆,账面价值565.72万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积20501.86平方米,账面价值3193.34万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台。 

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:六盘水市中级人民法院2018年预算公开表.xls
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