六盘水市中级人民法院

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贵州省六盘水市中级人民法院​2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2018-08-02    

 

贵州省六盘水市中级人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录                     

一、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)概况    

(一)主要职能                  

(二)机构设置及部门决算单位构成         

二、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)                

三、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度部门决算情况说明                     
  (一)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明                
  (二)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度收入决算情况说明                    

(三)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度支出决算情况说明                    

(四)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明            

(五)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         

(六)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

(七)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明    

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明     

(九)其他重要事项的情况说明           

四、名词解释                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)概况

(一)主要职能

    我单位牢牢把握司法为民、公正司法这条主线,全面加强财务管理工作,从经费预算到经费执行,从经费分配到落实到位,从财务核算到财务监督,从统计分析到规律特点,从困难问题到对策建议,都认真测算、准确把握、合理调控,不断优化经费收支结构,财务运行态势总体良好,为实现“司法为民、公正司法”提供了有力的经费保障。

(二)机构设置及部门决算单位构成

    我院下设26个职能部门(40个科室):1.办公室 2.政治部(组织科、人事科、离退休干部科、干部培训教育科)、3.机关党委(党办)、4.刑一庭、5.刑二庭、6.刑三庭、7.民一庭、8.民二庭、9.工矿庭、10.立案庭(立案一庭、立案二庭)、11.行政庭、12.审管庭(审管一庭、审管二庭)、13.执行局(执行一局、执行二局)、14.纪检组、15.检察室、16.司法行政处、17.法警支队(警政科、警务科、直属大队)、18.保卫科、19.审管办、20.接待科、21.研究室、22.新闻处、23.赔偿办、24.技术处、25.未成年人审判庭、26.书记官室。

行政编制人数156人,实际在编140人(其中行政聘用工勤人员19人),离休人员1人,退休人员54人,其他聘用人员81人(其中财政负担47人),单位负担遗属人员5人。车辆24辆(含2台待完善报废手续车辆)。

 

二、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度收支决算总计5,150.73万元,与2016年相比,增加344.42万元,增长7.17%。变动的主要原因是:人员工资等各项支出的加大以及各项办案成本的提高,单位各项运行费用的增加以及住房公积金等纳入行政运行经费,导致收支高于以往年度。属于正常范围内的波动。  

(二)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,393.91万元,其中:财政拨款收入4,393.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,506.61万元,其中:基本支出4,506.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度财政拨款收入决算总计4,759.77万元。与2016年相比,增加1,024.63万元,增长27.43%。变动的主要原因是:案件数量增加导致办案成本上升,财政提高相应保障标准。

(五)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出4,115.65万元,占本年支出合计的91.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加746.37万元,增长22.15%。变动的主要原因是:案件数量的增加导各项办案成本的提高

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出41.73万元,占1.01%;公共安全支出3979.39万元,占96.69;住房保障支出94.53万元,占2.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,432.16万元,支出决算为4115.65万元,完成当年预算的169.22%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费以及日常公用经费的增加。年初预算资金只考虑了本级财政保障经费,未把上级转移支付资金及追加的经费入年初预算、2016年12月上级部门追加经费,导致决算数与年初预算数相差较大。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿支出(项)。当年预算为41.73万元,支出决算为41.73万元,完成当年预算的100%。

(2)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为2213.90万元,支出决算为3897.39万元,完成当年预算的176.04%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算资金只考虑了本级财政保障经费,未把上级转移支付资金及追加的经费入年初预算、2016年12月上级部门追加经费导致决算数与年初预算数相差较大。

(3)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。当年预算为41万元,支出决算为41万元,完成当年预算的100%。

(4)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。当年预算为41万元,支出决算为41万元,完成当年预算的100%。

(5)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为94.53万元,支出决算为94.53万元,完成当年预算的100%。

 

(六)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,115.65万元,其中:人员经费2,526.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,589.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算179.17万元,,比上年增加101.6万元,增长130.98%,增加原因是:主要是6.27专案的办理以及报废更新两台公务用车导致费用上升。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出173.45万元,占96.81%,比上年增加99.81万元,增长135.53%,增加原因是:6.27专案的办理以及报废更新两台公务用车导致费用上升;公务接待费支出5.72万元,占3.19%,比上年增加1.8万元,增长45.75%,增加原因是:6.27专案的办理导致公务接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市中级人民法院(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费173.45万元,其中,公务用车购置26.31万元,公务用车运行维护费147.14万元。主要用于:报废更新两台公务用车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费5.72万元。具体是6.27专案的办理以及上级领导视察工作

国内公务接待支出5.72万元,主要是:6.27专案的办理以及上级领导视察工作贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年国内公务接待133批次,2,289人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中级人民法院(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市中级人民法院(本级)机关运行经费支出1,589.25万元,比2016年增加453.96万元,增长39.99%,变动的主要原因是主要原因是案件数量的增加各项办案成本的提高

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆24辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(十八)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映法院(包括各专门法院)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 

                      贵州省六盘水市中级人民法院

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项目内容2016年决算数2017年决算数2017年比2016年变动额2017年比2016年增长%增减变动原因
一、“三公”经费支出77.57179.17101.60130.986.27专案的办理以及报废更新两台公务用车
  1.因公出国(境)费0.000.000.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费73.64173.4599.81135.536.27专案的办理以及报废更新两台公务用车
    (1)公务用车购置费0.0026.3126.310.00报废更新两台公务用车
    (2)公务用车运行维护费73.64147.1473.5099.80办案数量增加、6.27专案的办理
  3.公务接待费3.925.721.8045.756.27专案的办理以及上级领导视察
    (1)国内接待费3.925.721.8045.756.27专案的办理以及上级领导视察
      其中:外事接待费0.000.000.000.00
    (2)国(境)外接待费0.000.000.000.00
二、相关统计数0000.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0000.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0000.00
  3.公务用车购置数(辆)0220.00
  4.公务用车保有量(辆)222200.00
  5.国内公务接待批次(个)971333637.116.27专案的办理以及上级领导视察
     其中:外事接待批次(个)0000.00
  6.国内公务接待人次(人)1,8162,28947326.056.27专案的办理以及上级领导视察
     其中:外事接待人次(人)0000.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0000.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)0000.00

 



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